План финансово-хозяйственной деятельности 2014 год

Сведения о деятельности учреждения.

1.Цели деятельности учреждения:

Целью деятельности Учреждения является удовлетворение общественных потребностей в сфере культуры, поддержка любительского художественного творчества, другая самодеятельная творческая инициатива и социально-культурная активность населения, организация его досуга и отдыха.

В указанном периоде основным мероприятием стратегического развития являются мероприятия направленные на работу с семьей, детьми, молодежью. Данный выбор целевой аудитории обусловлен возможностью и необходимостью формировать государственную культурную политику Кировской области, в контексте выполнения ведомственной целевой программы «Организация и поддержка народного творчества». Данные мероприятия проводятся в различных формах, жанрах, стилях.

 

2. Виды деятельности  учреждения:

Для достижения поставленной цели в рамках реализации ведомственной целевой программы «Организация и поддержка народного творчества», выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) учреждение планирует осуществлять следующие основные виды деятельности:

2.1. Организация и проведение различных по форме и тематике культурно-массовых мероприятий путем:

2.1.1. Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий:

-фестивали (фестивали-конкурсы) – 6 мероприятий;

-концерты - 8 мероприятий;

-конкурсы - 9 мероприятий;

-театрализованные представления -1 мероприятие;

-праздники (праздничные программы) - 11 мероприятий;

-выставки, ярмарки народных промыслов, ремесел - 5 мероприятий

Всего планируется организовать и провести 35 мероприятий,  направленных на изучение, сохранение и развитие традиционной народной культуры и 5 выставок, ярмарок народных промыслов, ремесел.

2.2. Организация деятельности клубных формирований путем:

2.2.1. Организации деятельности 3 базовых творческих коллективов в рамках ведомственной целевой программы «Организация и поддержка народного творчества»;

2.2.2. Организации деятельности кружков, секций, студий:

- 2 театральных  любительских объединения;

- 3 вокальных любительских объединения;

- 1 хоровое любительское объединение;

- 2 вокально-инструментальных любительских объединения;

- 2 клуба по интересам;

- 1 изостудия

- 1 студия раннего детского развития.

Всего планируется организовать деятельность 12 любительских объединений (студий, клубов).

 

3. Перечень государственных услуг, предоставление которых осуществляется на безвозмездной основе:

3.1. Государственная услуга по проведению мероприятий, направленных на изучение, сохранение и развитие традиционной народной культуры, оказывается учреждением бесплатно в следующих случаях:

проведение мероприятий в соответствии с Указом Губернатора Кировской области «О проведении призыва граждан Российской Федерации на военную службу»;

проведение мероприятий для детей, посвященных Международному Дню защиты детей;

проведение мероприятий для ветеранов Великой Отечественной  войны и тружеников тыла, посвященных празднованию Дня Победы;

проведение мероприятий для ветеранов войны и труда, посвященных празднованию Дня пожилых людей;

проведение мероприятий для лиц с ограниченными возможностями здоровья, посвященных Международному дню инвалидов.

3.2. Услуги по организации и проведению ярмарок, выставок народного творчества,  ремесел будут проводиться на бесплатной основе в связи с отсутствием специального оборудованного помещения.

3.3. Услуга по поддержке творческих коллективов предоставляется бесплатно.

 

4. Перечень государственных услуг (работ), предоставление которых осуществляется на частично платной основе:

-услуги по проведению мероприятий, направленных на изучение, сохранение и развитие традиционной народной культуры:

планируется провести  24 мероприятия в зрительных залах (большом зале, малом зале, клубе “Пилот») путем реализации входных билетов. Планируемая сумма выручки от продажи входных билетов 520 000  рублей.

 

5. Услуги (работы), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

 Учреждение оказывает следующие платные услуги:

- Услуги по звуковому и светотехническому сопровождению мероприятий для физических и юридических лиц сумма выручки  140 000 рублей.

- Услуги по разработке сценариев, режиссерско-постановочной работе для физических и юридических лиц сумма выручки 80 000 рублей.

- Услуги по организации и проведению культурно-досуговых мероприятий:

  • праздников (праздники, посвященные праздничным датам и профессиональным праздникам)
  • концертов (концерты, посвященные праздничным датам и профессиональным праздникам)
  • спектаклей (кукольные спектакли для детей и взрослых)
  • тематических вечеров (тематические вечера, посвященные профессиональным праздникам в России)
  • обрядов и ритуалов (свадебные обряды) сумма выручки 2 300 000  рублей.

- Услуги по организации деятельности

  • кружков,
  • творческих коллективов,
  • секций,
  • студий любительского художественного,
  • декоративно-прикладного, изобразительного и технического творчества,
  • спортивно-оздоровительного направления,
  • курсов прикладных знаний и навыков,
  • мастер-классов,
  • творческих лабораторий: музыкального, театрального, хореографического творчества, изобразительного искусства, кино- и фотоискусства, техники речи и др. путем взимания орг.взносов, а также по договорам с юридическими и физическими лицами сверх государственного задания сумма выручки 160 000 рублей.

 

6.  Прогноз показателей выполнения ведомственных целевых программ со сравнительной характеристикой данных за отчетный период, предшествующий составления плана:

 

Показатели, характеризующие выполнение ведомственной целевой программы «Организация и поддержка народного творчества »

Наименование показателей

единица измерения

Значение

показателя за отчетный  2012 год

Значение показателя на планируемый период

2013 год

Значение показателя на планируемый период

2014 год

1. Количество посетителей мероприятий, направленных на изучение, сохранение  и поддержку традиционной народной культуры

тыс. чел.

31

31

31

2. Количество мероприятий, направленных на изучение, сохранение  и поддержку традиционной народной культуры

 

35

35

35

3. Количество организованных ярмарок, выставок, народного творчества, ремесел

единиц

5

5

5

4. Количество творческих коллективов, поддержка которых осуществляется за счет средств бюджета субъекта РФ

единиц

3

3

3

 

7. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества.

Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества составила 4 619 190  руб.

 

8. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, в том числе балансовая стоимость особо ценного имущества.

Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, в том числе балансовая стоимость особо ценного имущества  составила
9 542 123 руб.

В 2014 г. учреждение планирует введение новых клубных формирований: студия изобразительного искусства, студия раннего развития детей, что будет способствовать выявлению и дальнейшему развитию индивидуальных способностей детей, 2 клуба по интересам и 5 любительских объединений.

Так же планируется проводить на платной основе различные тематические мероприятия для детей дошкольного возраста, младшего школьного возраста, студентов, например: конкурсно-игровая программа «В мир сказок», «Книжная страна»; мероприятие, направленное на пропаганду здорового образа жизни подростков и  молодежи «Мы выбираем ЗОЖ» и.д.

В проводимых мероприятиях направленных на изучение, сохранение и развитие традиционной народной  культуры («Лоскутное чудо», «Волшебство керамики» и т.д.) будут привлечены  художники, мастера декоративно-прикладного искусства, мастера народных промыслов самодеятельного художественного творчества с целью ознакомления детей с полной информацией о истории народных промыслов нашего региона, специфике изготовления всевозможных изделий и возможности приобретения конечных продуктов творчества.

Кроме того, планируется открытие и организация работы «Службы знакомств». Цель «Службы знакомств» - создать условия для того, чтобы люди могли поделиться своими интересами, убеждениями, взглядами на жизнь,  понять, что у них есть много общего.

Так же планируется проведение совместных социально-значимых проектов с общественными организациями: Кировская областная молодежная общественная организация по развитию социальной активности «ЮКОНА» (областной праздник для приемных семей «Приемная семья – крепкая семья», областная акция «Хочу строить будущее России»); Региональная общественная организация родителей, детей-инвалидов «Дорогою добра» (заключительный концерт фестиваля детского творчества «Солнечный лучик», региональное эхо Международного кинофестиваля «Кино без барьеров»).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Показатели финансового состояния областного государственного бюджетного учреждения  за 2014 год

Наименование показателя

Сумма

I. Нефинансовые активы, всего:

14 185 963,27

из них:

 

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего

4 619 190,00

       в том числе:

 

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за  учреждением на праве оперативного управления

4 619 190,00

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (филиалом) за счет выделенных учредителем учреждения средств

 

1.1.3. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного   учреждением (филиалом) за счет доходов, полученных иной приносящей доход деятельности

 

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества

390 693,40

1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего

9 566 773,27

       в том числе:

 

1.2.1. Общая балансовая стоимость  особо ценного движимого имущества

7 929 943,11

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества

77 600,23

II. Финансовые активы, всего

94 523,85

из них:

 

2.1. Дебиторская задолженность всего

94 523,85

В том числе:

 

2.1.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета (средства субсидий)

 

2.1.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета

94 523,85

2.1.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности

 

III. Обязательства, всего

-70 711,99

из них:

 

3.1. Просроченная кредиторская задолженность

 

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с  поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета.

 

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с  поставщиками и подрядчиками за счет а счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности

 

                 

Показатели, характеризующие уровень заработной платы в учреждении (руб).

Значение показателя за год, предшествующий году планирования

Значение показателя на финансовый  год (год  планирования)

 

Средняя месячная заработная плата работников учреждения

Средняя месячная заработная плата основного персонала учреждения

Средняя месячная заработная плата директора учреждения

Примечание

Средняя месячная заработная плата работников учреждения

Средняя месячная заработная плата основного персонала учреждения

Средняя месячная заработная плата директора учреждения

Примечание

 

10 693

13 804

42 192

 

11 641

15 732

43 671

 

 

 

 

 

 

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на финансовый 2014 год

 

Наименование показателя

 

Код по бюджетной классификации

Всего

в том числе

операции за счет средств субсидии на исполнение государственного задания

операции за счет средств субсидии на иные цели

операции за счет средств от приносящей доход деятельности

 

Код аналитического учета доходов

Код операции сектора государственного управления (Код аналитики)

детализация подстатей кодов бюджетной классификации

 

 

 

 

1.Остаток средств на начало года всего

 

Х

 

1040018,50

643082,82

0

396935,68

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

1.1. За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

-

-

-

643082,82

643082,82

0,00

0,00

1.2.За счет субсидии на иные цели

-

-

-

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3. За счет средств от приносящей доход деятельности

-

-

-

396935,68

0,00

0,00

396935,68

2. Поступления, всего:

 

Х

 

13967300,00

8284500,00

705800,00

4977000,00

в том числе :

 

Х

 

 

 

 

 

2.1.  Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

180

Х

 

8284500,00

8284500,00

0,00

0,00

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

Услуги по проведению мероприятий, напрвленных на изучение, сохранение и развитие традиционной народной культуры

180

 

 

7193400,00

7193400,00

0,00

0,00

Услуги по поддержке творческих коллективов

180

 

 

959800,00

959800,00

0,00

0,00

Услуги по проведению ярмарок, выставок народного творчества, ремесел

180

 

 

131300,00

131300,00

0,00

0,00

2.2.Субсидия на иные цели

180

 

 

705800,00

0,00

705800,00

0,00

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

осуществление мер социальной поддержки работников подведомственных учреждений, предусмотренных Законом Кировской области от 28.12.2005 №395-ЗО "О культуре"

180

 

1009

0,00

0,00

0,00

0,00

проведение мероприятий, предусмотренных государственной программрй " Развитие культуры на 2013-2020 годы" по отдельному мероприятию"Государственная поддержкадеятельности учреждений культуры и образования в сфере культуры"

180

 

1301

55800,00

0,00

55800,00

0,00

выполнение мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности зданий и объектов

180

 

1010

650000,00

0,00

650000,00

0,00

на развитие материально-технической базы учреждения

180

 

1400

0,00

0,00

0,00

0,00

2.3.Бюджетные инвестиции

 

 

 

 

 

 

 

2.4. Поступления от приносящей доход деятельности всего

х

 

 

4977000,00

0,00

0,00

4977000,00

из них:

 

 

 

 

 

 

 

2.4.1. Поступления от оказания учреждением  государственных услуг на частично-платной и платной основах

130

х

х

3337000,00

0,00

0,00

3337000,00

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

2.4.1.1 Поступления от оказания учреждением  государственных услуг, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на частично платной основе, всего

130

 

 

520000,00

0,00

0,00

520000,00

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

2.4.1.1.Услуги по проведению мероприятий, напрвленных на изучение, сохранение и развитие традиционной народной культуры

 

 

 

520000,00

0,00

0,00

520000,00

2.4.1.2.Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего

130

Х

 

2680000,00

0,00

0,00

2680000,00

в том числе:

 

Х

 

 

 

 

 

Услуги по звуковому и светотехническому сопровождению мероприятий для физических и юридических лиц

130

 

 

140000,00

0,00

0,00

140000,00

Услуги по разработке сценариев, режиссерско-постановочной работе для физических и юридических лиц

130

 

 

80000,00

0,00

0,00

80000,00

Услуги по организации и проведению мероприятий

130

 

 

2300000,00

0,00

0,00

2300000,00

Услуги по организации деятельности клубных формирований: тетральных, вокальных, вокально-инструментальных, по интересам

130

 

 

160000,00

0,00

0,00

160000,00

2.4.2. Безвозмездные поступления

180

 

 

 

 

 

 

2.4.3 Доходы от использования имущества (возмещение коммунальных и эксплуатационных услуг)

130

 

 

137000,00

0,00

0,00

137000,00

2.4.4. Доходы от собственности

120

 

 

1640000,00

0,00

0,00

1640000,00

2.4.4.1.Поступления от предоставления в аренду имущества

120

Х

 

1640000,00

0,00

0,00

1640000,00

2.4.6.Доходы от операций с активами

Метки:
Комментарии (0) | Последнее обновление 03.12.2014 -->
Яндекс.Метрика Создание сайта
Интернет-агентство «АКРАТО»